¿Cómo se presenta la exógena en la Dian?
Preguntado por: Elsa Barrientos | Última actualización: 20 de marzo de 2022Puntuación: 4.7/5 (75 valoraciones)
La información exógena se presenta mediante formatos que deben ser entregados al ente fiscal en un archivo XML a través de un prevalidador tributario que puede descargarse de manera gratuita en el portal de la DIAN.
¿Cómo se presenta la información Exogena?
¿Cómo se presenta esa situación en la información exógena? Rta./ El reintegro por retenciones en la fuente a título de renta correspondiente a operaciones de años anteriores, se debe reportar en el concepto 5028 del Formato 1001.
¿Cuáles son los formatos para presentar la información Exogena?
- Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas. ...
- Formato 1003: Retenciones en la fuente que le practicaron. ...
- Formato 1005: Impuesto a las ventas por pagar (Descontable). ...
- Formato 1006: Impuesto a las ventas por pagar (Generado).
¿Qué formatos debo presentar en Exogena 2020?
- FORMATO 1001: Pagos y abonos en cuenta y retenciones.
- FORMATO 1003: Retenciones en la fuente que le practicaron.
- FORMATO 1004: Descuentos tributarios solicitados.
- FORMATO 1005: Impuesto de IVA descontable.
- FORMATO 1006: Impuesto de IVA regenerado.
- FORMATO 1007: Ingresos recibidos.
¿Qué formatos de Exogena deben presentar las personas naturales?
Información exógena anual por personas naturales y personas jurídicas. Nota: Quienes deban expedir certificado anual de ingresos y retenciones para personas naturales, están obligados a presentar el formato 2276 versión 1, siempre y cuando estén obligados a presentar cualquier otro tipo de información.
Como cargar reporte Información Exógena Tributaria - DIAN
¿Qué debe ir en el formato 1001?
En el formato 1001 v. 10 se reportan de forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos que superen los $100.000.
¿Qué información se presenta en el formato 1009?
En el formato 1009 se reporta de forma detallada y por tercero, los saldos de las cuentas por pagar a 31 de diciembre del año gravable anterior, discriminando la información en los conceptos 2201 al 2209.
¿Que se reporta en el formato 1007?
En el formato 1007 se reporta de forma detallada y por tercero, el valor de los ingresos propios recibidos, tanto operacionales como no operacionales, correspondientes al año gravable anterior.
¿Qué cuentas se utilizan en el formato 1009?
En el formato 1009 v. 7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020. Si el reportante es una persona natural o asimilada, solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales.
¿Quién presenta Exogena en 2021?
Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, IVA y timbre durante el año gravable 2021.
¿Cómo se presenta el formato 2276?
- Entidad Informante.
- Tipo de documento del beneficiario.
- Número de identificación del beneficiario.
- Apellidos y nombres del beneficiario.
- Ubicación del beneficiario.
- Pagos por salarios.
- Pagos por emolumentos eclesiásticos.
- Pagos por honorarios.
¿Qué es el reporte de Exogena?
La información exógena es una herramienta de gran importancia para la administración tributaria, debido a que le permite realizar labores de fiscalización y control a través de cruces de información, de los cuales se puede identificar contribuyentes que no han cumplido de forma oportuna y correcta con el pago de sus ...
¿Cómo llenar el formulario 1009?
- Las cuentas de reconciliación de proveedores.
- Las cuentas de anticipos de deudores.
- Los conceptos de las cuentas de mayor que usted informó
- El código de su compañía.
- Las fechas de validad.
¿Qué ingresos se reportan en Exogena?
En cuanto a las personas naturales obligadas a reportar información exógena señala la norma: «Las personas naturales y sus asimiladas que durante el año gravable 2020 o en el año gravable 2021, hayan obtenido ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos ($500.000.
¿Cómo hago para saber si estoy reportado en la DIAN?
Usted podrá consultar y descargar su información como persona natural, a través del portal de la DIAN en la Zona Transaccional ingresando a nombre propio y seleccionando la opción “Consultar Información Exógena/Información Reportada Por Terceros".
¿Que se reporta en el formato 1006?
En el formato 1006 se reporta de forma detallada y por tercero el valor del impuesto sobre las ventas generado, el impuesto al consumo generado sobre las ventas y el valor del IVA recuperado por operaciones en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas, correspondientes al año gravable anterior.
¿Que se reporta en el concepto 1318?
El valor total del saldo fiscal de la provisión de cartera, en el Concepto 1318, identificándolo con el NIT del deudor.
¿Cuánto tiempo tiene la DIAN para requerir por Exogena?
La Dian cuenta con dos años para imponer las sanciones relacionadas con el reporte de información exógena o en medios magnéticos, pues de lo contrario prescribe su facultad sancionatoria.
¿Cuál es el NIT para proveedores del exterior 2021?
Las inversiones poseídas en el exterior, se informarán indicando la razón social de la entidad del exterior, con el NIT: 444444000 para la primera entidad, el cual irá variando consecutivamente en una unidad (Ej: NIT: 444444001) y hasta el número de entidades que se reporten, con el código 12 subcódigo 05.
¿Cuáles son los pagos o abonos en cuenta no deducibles?
- Los pagos o abonos en cuenta (devengo) no solicitados fiscalmente como costo o deducción;
- Los egresos de las entidades del Régimen Tributario Especial, que no sean de su objeto social;
¿Cómo subir los archivos XML a la DIAN?
- Descargar el prevalidador tributario.
- Generar los formatos de Exógena en archivos XML.
- Colocar los archivos en tu Bandeja de Entrada.
- Diligenciar solicitud de envío de archivos.
- Enviar archivos.
¿Cómo llenar el formato 1008?
- Haz clic en el menú "Reportes".
- Ubica la sección "Información exógena" y haz clic en la opción "Formato 1008 - Saldo de cuentas por cobrar".
- Selecciona el año que deseas consultar y haz clic en el botón "Exportar".
- El reporte será enviado a tu correo. Así:
¿Qué valor se reporta en el formato 1010?
En el formato 1010 v. 8 se reportará la información personal y los aportes sociales a diciembre 31 de 2020 de los socios, accionistas, comuneros, cooperados e, incluso, asociados de los fondos de empleados cuando el monto de sus aportes sociales a diciembre 31 de 2020 sea superior a $3.000.
¿Qué es la información Exogena 2021?
La información exógena o información en medios magnéticos, hace referencia a la integralidad de datos que deben presentar de forma periódica las personas naturales y jurídicas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 631 del estatuto tributario, respecto a ...
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